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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1018	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	THINNER - ESPECIAL DILUIÇÃO 900 ML MONTANA	25,00	25,00
2.00	LIXA - MASSA 230 U 120 3M (50)	8,00	16,00
1.00	PINCEL CERDA 2" - ATLAS 395/5	7,00	7,00
1.00	MECANISMO CAIXA ACOPLADA - SAIDA UNIV.P/CAX	79,00	79,00
1.00	SILICONE - INCOLOR 50 G DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS E PINTURA NA ESCADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	THINNER - ESPECIAL DILUIÇÃO 900 ML MONTANA LIXA - MASSA 230 U 120 3M (50) PINCEL CERDA 2" - ATLAS 395/5 MECANISMO CAIXA ACOPLADA - SAIDA UNIV.P/CAX SILICONE - INCOLOR 50 G DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIROS E PINTURA NA ESCADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	139,00
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1030.		139,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho 1018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			139,00
TOTAL		139,00	139,00	139,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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