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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1023	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 16/02/2024 PARA COMPARECER NA RECEITA FEDERAL PARA CADASTROS DE CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 16/02/2024 PARA COMPARECER NA RECEITA FEDERAL PARA CADASTROS DE CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.	35,00
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 4/11112.		35,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho 1023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00