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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1033	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TERMINAL DE BATERIA (CLIPS)	20,00	40,00
1.00	FUSIVEL	30,00	30,00
1.00	RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACAS INE1200. SEC. MUN. DE SAUDE.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	TERMINAL DE BATERIA (CLIPS) FUSIVEL RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACAS INE1200. SEC. MUN. DE SAUDE.	150,00
04/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/051597718.		150,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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