3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOCORRO
50,00
50,00
1.00
CARGA DE BATERIA
60,00
60,00
1.00
SOLDA
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200, SEC. MUN. DE SAUDE.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
SERVIÇO SOCORRO CARGA DE BATERIA SOLDA MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200, SEC. MUN. DE SAUDE.
280,00
04/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/89.
280,00
04/03/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA
5,60
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
274,40
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
