| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOCORRO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CARGA DE BATERIA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SOLDA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200, SEC. MUN. DE SAUDE. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | SERVIÇO SOCORRO CARGA DE BATERIA SOLDA MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS INE1200, SEC. MUN. DE SAUDE. | 280,00 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/89. | 280,00 | ||
| 04/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1034/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA | 5,60 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,40 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/02/2024 | 5,60 | Lançada | |
| TOTAL | 5,60 |
