| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Mata-junta bruta 2,75 m | 3,00 | 210,00 |
| 75.00 | Forro madeira pinus | 24,00 | 1.800,00 |
| 12.00 | Prego (17 x 27) | 19,80 | 237,60 |
| 72.00 | Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) | 24,00 | 1.728,00 |
| 32.00 | Cumeeira 15° fibrocimento 4mm | 9,50 | 304,00 |
| 3.00 | Porta metálica 80 x210cm, incluindo fechadura metálica | 730,00 | 2.190,00 |
| 4.00 | Interruptor simples de sobrepor EXTERNO | 6,80 | 27,20 |
| 5.00 | Soquete Plafon | 8,90 | 44,50 |
| 2.00 | Disjuntor monopolar 30 A | 19,00 | 38,00 |
| 4.00 | Cimento saco 50kg | 43,80 | 175,20 |
| 1.00 | Vaso sanitário simples | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | Caixa sifonada PVC DN 100X100X50mm | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | Engate flexível | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Tubo descarga externo DN 40 mm | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | Ralo Sifonado com tampa DN 100 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 34/2024. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Mata-junta bruta 2,75 m Forro madeira pinus Prego (17 x 27) Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Porta metálica 80 x210cm, incluindo fechadura metálica Interruptor simples de sobrepor EXTERNO Soquete Plafon Disjuntor monopolar 30 A Cimento saco 50kg Vaso sanitário simples Caixa sifonada PVC DN 100X100X50mm Engate flexível Tubo descarga externo DN 40 mm Ralo Sifonado com tampa DN 100 mm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 34/2024. | 6.994,00 | ||
| 07/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/051944784. | 6.074,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.074,00 | ||
| 10/04/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -190,00 | ||
| 22/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 052.772.073. | 730,00 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 730,00 | ||
| TOTAL | 6.804,00 | 6.804,00 | 6.804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
