3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA - ELÉTRICA LORENZETI
247,00
247,00
1.00
Folha de lixa
9,00
9,00
3.00
ROLO LA PARA PINTURA
25,00
75,00
1.00
GARFO GAIOLA COM ROSCA
12,00
12,00
1.00
KIT - PINTURA
36,00
36,00
1.00
TINTA ACRILICO COBERTURA BRANCO FOSCO 18 LT
559,00
559,00
1.00
PINCEL CERDA 2"
7,00
7,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
35,00
35,00
1.00
BANDEJA PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS SALAS DE AULA E DE CURSO DO CRAS.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
TORNEIRA - ELÉTRICA LORENZETI Folha de lixa ROLO LA PARA PINTURA GARFO GAIOLA COM ROSCA KIT - PINTURA TINTA ACRILICO COBERTURA BRANCO FOSCO 18 LT PINCEL CERDA 2" ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM BANDEJA PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS SALAS DE AULA E DE CURSO DO CRAS.
988,00
16/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1028.
988,00
11/03/2024
Pagamento de Empenho 1039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
988,00
TOTAL
988,00
988,00
988,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
