| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 1/2024. | 5,63 | 11.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 1/2024. | 11.260,00 | ||
| 11/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 20061. | 11.260,00 | ||
| 11/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 27,02 | ||
| 17/01/2024 | Pagamento de Empenho 104/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.232,98 | ||
| TOTAL | 11.260,00 | 11.260,00 | 11.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/01/2024 | 27,02 | Lançada | |
| TOTAL | 27,02 |
