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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1041	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO DE LED
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO 45ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	11.881,17	11.881,17
1.00	REF. PAGAMENTO 36ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	1.446,76	1.446,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	REF. PAGAMENTO 45ª PARCELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. REF. PAGAMENTO 36ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, RELÉS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	13.327,93
16/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13.327,93
20/02/2024	Pagamento de Empenho 1041/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.327,93
TOTAL		13.327,93	13.327,93	13.327,93
SALDO A PAGAR				0,00