| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL DE MADEIRA, COM AREA DE 42,00 M² (6,00 X 7,00), JUNTAMENTE COM A RECONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO EXISTENTE, PARA A FAMILIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LINHA TEODORO, AFETADA POR UM INCÊNDIO DEIXANDO A FAMÍLIA DESALOJADA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL DE MADEIRA, COM AREA DE 42,00 M² (6,00 X 7,00), JUNTAMENTE COM A RECONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO EXISTENTE, PARA A FAMILIA DO SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA, SITUADA NA LOCALIDADE DE LINHA TEODORO, AFETADA POR UM INCÊNDIO DEIXANDO A FAMÍLIA DESALOJADA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 15.500,00 | ||
| 05/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/48. | 15.500,00 | ||
| 05/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1043/2024, 16797 - TIAGO DA SILVA SANTOS | 310,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1043/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.000,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1043/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.190,00 | ||
| TOTAL | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/03/2024 | 310,00 | Lançada | |
| TOTAL | 310,00 |
