3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE DESCARGA
40,00
40,00
2.00
FLEXIVEL
6,00
12,00
1.00
TORNEIRA
30,00
30,00
1.00
FITA VEDANTE
20,00
20,00
1.00
PREGO TELHEIRO
30,00
30,00
1.00
CHAVE COM TOMADA
20,00
20,00
10.00
CAL DE PINTURA
18,00
180,00
1.00
FITA VEDANTE
5,00
5,00
5.00
DISCO FERRO 7.5
8,00
40,00
1.00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
CAIXA DE DESCARGA FLEXIVEL TORNEIRA FITA VEDANTE PREGO TELHEIRO CHAVE COM TOMADA CAL DE PINTURA FITA VEDANTE DISCO FERRO 7.5 ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
385,00
19/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051618174; 890/051617876; LIQUIDADO POR PAULO RITTER.
385,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 1049/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
