| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOELHO - 90 ESGOTO 50 MM | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | CANO 50 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | CAP soldavel 25mm | 2,50 | 2,50 |
| 3.00 | JOELHO - DE 90 ESGOTO 10MM | 20,00 | 60,00 |
| 4.00 | LUVA 25 | 2,00 | 8,00 |
| 3.00 | TEE - ESGOTO 100X50 MM | 22,33 | 66,99 |
| 1.00 | REGISTRO DE 20 | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM | 5,10 | 15,30 |
| 3.00 | TEE 25 MM | 3,50 | 10,50 |
| 3.00 | JOELHO 90 SOLD 25MM | 2,50 | 7,50 |
| 2.00 | TEE - 20MM | 2,50 | 5,00 |
| 3.00 | JOELHO - 90X25X1/2 | 3,50 | 10,50 |
| 3.00 | PLUG 1/2 | 2,50 | 7,50 |
| 2.00 | LUVA REDUÇAO 25X20 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAiS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 3,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | JOELHO - 90 ESGOTO 50 MM CANO 50 CAP soldavel 25mm BUCHA - DE REDUÇÃO 25X20 MM JOELHO - DE 90 ESGOTO 10MM LUVA 25 TEE - ESGOTO 100X50 MM REGISTRO DE 20 JOELHO 90 ESGOTO 40MM TEE 25 MM JOELHO 90 SOLD 25MM TEE - 20MM JOELHO - 90X25X1/2 PLUG 1/2 LUVA REDUÇAO 25X20 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAiS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 307,29 | ||
| 19/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1033. | 307,29 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 307,29 | ||
| TOTAL | 307,29 | 307,29 | 307,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
