3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JOELHO - 90 ESGOTO 50 MM
7,00
14,00
1.00
CANO 50
75,00
75,00
1.00
CAP soldavel 25mm
2,50
2,50
3.00
JOELHO - DE 90 ESGOTO 10MM
20,00
60,00
4.00
LUVA 25
2,00
8,00
3.00
TEE - ESGOTO 100X50 MM
22,33
66,99
1.00
REGISTRO DE 20
18,00
18,00
3.00
JOELHO 90 ESGOTO 40MM
5,10
15,30
3.00
TEE 25 MM
3,50
10,50
3.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
2,50
7,50
2.00
TEE - 20MM
2,50
5,00
3.00
JOELHO - 90X25X1/2
3,50
10,50
3.00
PLUG 1/2
2,50
7,50
2.00
LUVA REDUÇAO 25X20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAiS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
JOELHO - 90 ESGOTO 50 MM CANO 50 CAP soldavel 25mm BUCHA - DE REDUÇÃO 25X20 MM JOELHO - DE 90 ESGOTO 10MM LUVA 25 TEE - ESGOTO 100X50 MM REGISTRO DE 20 JOELHO 90 ESGOTO 40MM TEE 25 MM JOELHO 90 SOLD 25MM TEE - 20MM JOELHO - 90X25X1/2 PLUG 1/2 LUVA REDUÇAO 25X20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAiS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
307,29
19/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1033.
307,29
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
307,29
TOTAL
307,29
307,29
307,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
