| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TEE 20 X 1/2 | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | TEE | 6,00 | 12,00 |
| 10.00 | LUVA 20 | 1,50 | 15,00 |
| 2.00 | LIXA PARA CANO PVC | 18,00 | 36,00 |
| 5.00 | COLA PVC | 16,00 | 80,00 |
| 8.00 | CANO PVC 25 MM | 43,00 | 344,00 |
| 4.00 | CANO PVC 25 MM | 43,00 | 172,00 |
| 4.00 | CANO PVC 32 MM | 55,00 | 220,00 |
| 2.00 | JOELHO 25 X 3/4 | 3,00 | 6,00 |
| 6.00 | COLA PVC | 16,00 | 96,00 |
| 3.00 | REGISTRO 25 MM | 12,00 | 36,00 |
| 6.00 | JOELHO - DE 25 MM | 2,00 | 12,00 |
| 1.00 | EMENDA 25 MM | 23,00 | 23,00 |
| 6.00 | LUVA 32 | 4,00 | 24,00 |
| 1.00 | SERRA FERRO | 8,00 | 8,00 |
| 10.00 | LUVA 25 | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | SERRA FERRO | 8,00 | 8,00 |
| 4.00 | LUVA 25 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 2,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | TEE 20 X 1/2 TEE LUVA 20 LIXA PARA CANO PVC COLA PVC CANO PVC 25 MM CANO PVC 25 MM CANO PVC 32 MM JOELHO 25 X 3/4 COLA PVC REGISTRO 25 MM JOELHO - DE 25 MM EMENDA 25 MM LUVA 32 SERRA FERRO LUVA 25 FITA VEDANTE SERRA FERRO LUVA 25 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 1.129,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051618736; 890/051618511; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT. | 1.129,00 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 1052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.129,00 | ||
| TOTAL | 1.129,00 | 1.129,00 | 1.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
