3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TEE 20 X 1/2
2,50
5,00
2.00
TEE
6,00
12,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
5.00
COLA PVC
16,00
80,00
8.00
CANO PVC 25 MM
43,00
344,00
4.00
CANO PVC 25 MM
43,00
172,00
4.00
CANO PVC 32 MM
55,00
220,00
2.00
JOELHO 25 X 3/4
3,00
6,00
6.00
COLA PVC
16,00
96,00
3.00
REGISTRO 25 MM
12,00
36,00
6.00
JOELHO - DE 25 MM
2,00
12,00
1.00
EMENDA 25 MM
23,00
23,00
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
1.00
SERRA FERRO
8,00
8,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
1.00
FITA VEDANTE
4,00
4,00
1.00
SERRA FERRO
8,00
8,00
4.00
LUVA 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
TEE 20 X 1/2 TEE LUVA 20 LIXA PARA CANO PVC COLA PVC CANO PVC 25 MM CANO PVC 25 MM CANO PVC 32 MM JOELHO 25 X 3/4 COLA PVC REGISTRO 25 MM JOELHO - DE 25 MM EMENDA 25 MM LUVA 32 SERRA FERRO LUVA 25 FITA VEDANTE SERRA FERRO LUVA 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.129,00
19/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051618736; 890/051618511; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.
1.129,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 1052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.129,00
TOTAL
1.129,00
1.129,00
1.129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
