| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | ALMOÇO (MARMITA) | 42,00 | 588,00 |
| 13.00 | REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 718,00 | ||
| 19/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1807. | 718,00 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 1055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 718,00 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
