| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO 19 - PARA VASO ACOPLADO2 | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | TEE 25 MM - MANGA | 3,00 | 12,00 |
| 4.00 | TORNEIRA - PRETA | 4,00 | 16,00 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA MUNICIPAL. | 3,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | PARAFUSO 19 - PARA VASO ACOPLADO2 TEE 25 MM - MANGA TORNEIRA - PRETA ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA MUNICIPAL. | 66,00 | ||
| 28/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/051617726. | 66,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
