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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1056	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAFUSO 19 - PARA VASO ACOPLADO2	10,00	20,00
4.00	TEE 25 MM - MANGA	3,00	12,00
4.00	TORNEIRA - PRETA	4,00	16,00
6.00	ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA MUNICIPAL.	3,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	PARAFUSO 19 - PARA VASO ACOPLADO2 TEE 25 MM - MANGA TORNEIRA - PRETA ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA MUNICIPAL.	66,00
28/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/051617726.		66,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,00
TOTAL		66,00	66,00	66,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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