| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 21X45 | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | PREGO COM CABEÇA 17 X 27 | 26,00 | 26,00 |
| 2.00 | PREGO 17X27 | 23,00 | 46,00 |
| 4.00 | LONA PRETA 6 X 100 M | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 12 MM | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | CIMENTO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CAL HIDRATADA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 10MM | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 11 MM | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 12 MM | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO | 15,00 | 15,00 |
| 10.00 | LUVA EM BORRACHA P/ PEDREIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBO E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 18,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | PREGO 21X45 PREGO COM CABEÇA 17 X 27 PREGO 17X27 LONA PRETA 6 X 100 M CHAVE COMBINADA 12 MM CAIXA DE DESCARGA VEDA ROSCA CIMENTO CAL HIDRATADA CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE COMBINADA 11 MM CHAVE COMBINADA 12 MM COLA SILICONE PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO LUVA EM BORRACHA P/ PEDREIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBO E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 637,80 | ||
| 19/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1034. | 637,80 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 637,80 | ||
| TOTAL | 637,80 | 637,80 | 637,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
