3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PREGO 21X45
32,00
64,00
1.00
PREGO COM CABEÇA 17 X 27
26,00
26,00
2.00
PREGO 17X27
23,00
46,00
4.00
LONA PRETA 6 X 100 M
15,00
60,00
1.00
CHAVE COMBINADA 12 MM
36,00
36,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
49,00
49,00
1.00
VEDA ROSCA
9,00
9,00
1.00
CIMENTO
45,00
45,00
1.00
CAL HIDRATADA
20,00
20,00
1.00
CHAVE COMBINADA 10MM
18,90
18,90
1.00
CHAVE COMBINADA 11 MM
25,90
25,90
1.00
CHAVE COMBINADA 12 MM
35,00
35,00
1.00
COLA SILICONE
8,00
8,00
1.00
PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO
15,00
15,00
10.00
LUVA EM BORRACHA P/ PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBO E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PREGO 21X45 PREGO COM CABEÇA 17 X 27 PREGO 17X27 LONA PRETA 6 X 100 M CHAVE COMBINADA 12 MM CAIXA DE DESCARGA VEDA ROSCA CIMENTO CAL HIDRATADA CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE COMBINADA 11 MM CHAVE COMBINADA 12 MM COLA SILICONE PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO LUVA EM BORRACHA P/ PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BOCA DE LOBO E DEMAIS MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
637,80
19/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1034.
637,80
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
637,80
TOTAL
637,80
637,80
637,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
