Nome do Credor: S.R. GUTERRES RAMOS & F. BROCK LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1059
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
COLCHÃO - COLCHÃO HOSPITALAR D28 1,88X0,88X12CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES D28 1,88/0,88/12CM PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
515,00
3.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
COLCHÃO - COLCHÃO HOSPITALAR D28 1,88X0,88X12CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES D28 1,88/0,88/12CM PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
3.090,00
04/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/861.
3.090,00
08/03/2024
Pagamento de Empenho 1059/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.090,00
TOTAL
3.090,00
3.090,00
3.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
