| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS CONVÊNIO SEL N° 111/2022 FPE N° 2022/0347. | 12.739,25 | 12.739,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | REF. DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS CONVÊNIO SEL N° 111/2022 FPE N° 2022/0347. | 12.739,25 | ||
| 19/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 12.739,25 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 1063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.739,25 | ||
| TOTAL | 12.739,25 | 12.739,25 | 12.739,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
