| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA PALITO CARTELA COM 02 UNIDADES | 8,29 | 8,29 |
| 1.00 | PILHAS PEQUENAS AA PARA CONTROLE REMOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DO CENTRO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 26,99 | 26,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | PILHA PALITO CARTELA COM 02 UNIDADES PILHAS PEQUENAS AA PARA CONTROLE REMOTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DO CENTRO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 35,28 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10733. | 35,28 | ||
| 04/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1066/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,42 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 34,86 | ||
| TOTAL | 35,28 | 35,28 | 35,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2024 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
