| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO - DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS) PLACAS IPK7749, ISD5860, ISY6086, IUT0366, IVY7904, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 250,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO - DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS) PLACAS IPK7749, ISD5860, ISY6086, IUT0366, IVY7904, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.000,00 | ||
| 20/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 192. | 2.000,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1074/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
