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Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1074	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO - DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS) PLACAS IPK7749, ISD5860, ISY6086, IUT0366, IVY7904, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	250,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO - DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS, KOMBI E ONIBUS) PLACAS IPK7749, ISD5860, ISY6086, IUT0366, IVY7904, IYS6985, IYS6986 E JAD8F86 Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2.000,00
20/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 192.		2.000,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1074/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00