3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
FUSIVEL 20AH
1,00
15,00
2.00
REBITES 5
1,00
2,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
120,00
120,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
300,00
300,00
1.00
TAMPA FILTRO DE AR
180,00
180,00
15.00
PRESILHAS 40CM
2,00
30,00
20.00
PRESILHAS 20CM
0,40
8,00
2.00
FITA ISOLANTE 20 MM
8,00
16,00
4.00
ESPAGUETE
2,00
8,00
2.00
CABO M
8,00
16,00
4.00
FIO
4,00
16,00
2.00
SINALEIRA TETO
60,00
120,00
10.00
LAMPADA 69/24V
7,00
70,00
1.00
COLA SILICONE
30,00
30,00
3.00
LAMPADA 1034/24V
12,00
36,00
2.00
SOQUETE
10,00
20,00
1.00
COLA ARALDITE
30,00
30,00
4.00
TERMINAL DE FIO
2,00
8,00
10.00
LUVAS
0,50
5,00
2.00
FUSIVEL MEGA
16,00
32,00
3.00
LAMPADA 1141/24V
20,00
60,00
1.00
PORTA FUSIVEL
10,00
10,00
1.00
SINALEIRA
85,00
85,00
2.00
LAMPADA H1 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
FUSIVEL 20AH REBITES 5 FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO TAMPA FILTRO DE AR PRESILHAS 40CM PRESILHAS 20CM FITA ISOLANTE 20 MM ESPAGUETE CABO M FIO SINALEIRA TETO LAMPADA 69/24V COLA SILICONE LAMPADA 1034/24V SOQUETE COLA ARALDITE TERMINAL DE FIO LUVAS FUSIVEL MEGA LAMPADA 1141/24V PORTA FUSIVEL SINALEIRA LAMPADA H1 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.317,00
20/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051654860; 890/051655082; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
1.317,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.317,00
TOTAL
1.317,00
1.317,00
1.317,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
