| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FUSIVEL 20AH | 1,00 | 15,00 |
| 2.00 | REBITES 5 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | TAMPA FILTRO DE AR | 180,00 | 180,00 |
| 15.00 | PRESILHAS 40CM | 2,00 | 30,00 |
| 20.00 | PRESILHAS 20CM | 0,40 | 8,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20 MM | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | ESPAGUETE | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | CABO M | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | FIO | 4,00 | 16,00 |
| 2.00 | SINALEIRA TETO | 60,00 | 120,00 |
| 10.00 | LAMPADA 69/24V | 7,00 | 70,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | LAMPADA 1034/24V | 12,00 | 36,00 |
| 2.00 | SOQUETE | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | COLA ARALDITE | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | TERMINAL DE FIO | 2,00 | 8,00 |
| 10.00 | LUVAS | 0,50 | 5,00 |
| 2.00 | FUSIVEL MEGA | 16,00 | 32,00 |
| 3.00 | LAMPADA 1141/24V | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | PORTA FUSIVEL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SINALEIRA | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | FUSIVEL 20AH REBITES 5 FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO TAMPA FILTRO DE AR PRESILHAS 40CM PRESILHAS 20CM FITA ISOLANTE 20 MM ESPAGUETE CABO M FIO SINALEIRA TETO LAMPADA 69/24V COLA SILICONE LAMPADA 1034/24V SOQUETE COLA ARALDITE TERMINAL DE FIO LUVAS FUSIVEL MEGA LAMPADA 1141/24V PORTA FUSIVEL SINALEIRA LAMPADA H1 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.317,00 | ||
| 20/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051654860; 890/051655082; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. | 1.317,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.317,00 | ||
| TOTAL | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
