3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE BATERIA
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO SOCORRO
50,00
50,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
1.200,00
1.200,00
1.00
MÃO DE OBRA LIMPADOR
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
CARGA DE BATERIA SERVIÇO SOCORRO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA MÃO DE OBRA LIMPADOR SERVIÇO DE TORNO
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.760,00
20/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 93.
1.760,00
20/02/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1076/2024, L R JESUS E CIA LTDA
35,20
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1076/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.724,80
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
