3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA ARALDITE
40,00
40,00
20.00
REBITES
1,00
20,00
4.00
PARAFUSO SOBERBO
0,75
3,00
1.00
CHAVE PISCA RECONDICIONADO
150,00
150,00
25.00
PRESILHAS 15CM
0,35
8,75
10.00
PRESILHAS 20CM
0,40
4,00
10.00
PRESILHAS 28CM
0,80
8,00
4.00
ESPAGUETE Nº7
3,00
12,00
1.00
COLA SILICONE
30,00
30,00
10.00
TERMINAIS DE FIO
1,50
15,00
5.00
LUVAS
0,50
2,50
2.00
CONEXÃO
15,00
30,00
2.00
CONEXÃO
20,00
40,00
2.00
FITA ISOLANTE 20 MM
8,00
16,00
3.00
CONEXÃO
20,00
60,00
3.00
CONEXÃO
25,00
75,00
2.00
RELÉ AUXILIAR
40,00
80,00
1.00
LAMPADA 1034/24V
12,00
12,00
2.00
BATERIA ENERGY 100AH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
720,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
COLA ARALDITE REBITES PARAFUSO SOBERBO CHAVE PISCA RECONDICIONADO PRESILHAS 15CM PRESILHAS 20CM PRESILHAS 28CM ESPAGUETE Nº7 COLA SILICONE TERMINAIS DE FIO LUVAS CONEXÃO CONEXÃO FITA ISOLANTE 20 MM CONEXÃO CONEXÃO RELÉ AUXILIAR LAMPADA 1034/24V BATERIA ENERGY 100AH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.046,25
21/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.674.651.
2.046,25
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.046,25
TOTAL
2.046,25
2.046,25
2.046,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
