| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA ARALDITE | 40,00 | 40,00 |
| 20.00 | REBITES | 1,00 | 20,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SOBERBO | 0,75 | 3,00 |
| 1.00 | CHAVE PISCA RECONDICIONADO | 150,00 | 150,00 |
| 25.00 | PRESILHAS 15CM | 0,35 | 8,75 |
| 10.00 | PRESILHAS 20CM | 0,40 | 4,00 |
| 10.00 | PRESILHAS 28CM | 0,80 | 8,00 |
| 4.00 | ESPAGUETE Nº7 | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| 10.00 | TERMINAIS DE FIO | 1,50 | 15,00 |
| 5.00 | LUVAS | 0,50 | 2,50 |
| 2.00 | CONEXÃO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | CONEXÃO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20 MM | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | CONEXÃO | 20,00 | 60,00 |
| 3.00 | CONEXÃO | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | RELÉ AUXILIAR | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034/24V | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | BATERIA ENERGY 100AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 720,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | COLA ARALDITE REBITES PARAFUSO SOBERBO CHAVE PISCA RECONDICIONADO PRESILHAS 15CM PRESILHAS 20CM PRESILHAS 28CM ESPAGUETE Nº7 COLA SILICONE TERMINAIS DE FIO LUVAS CONEXÃO CONEXÃO FITA ISOLANTE 20 MM CONEXÃO CONEXÃO RELÉ AUXILIAR LAMPADA 1034/24V BATERIA ENERGY 100AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.046,25 | ||
| 21/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.674.651. | 2.046,25 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.046,25 | ||
| TOTAL | 2.046,25 | 2.046,25 | 2.046,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
