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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA R VOGEL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO MANIPULADO - ACIDO ALFA LIPO/ VITAMINA B12 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA AUXÍLIO A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	372,00	372,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	MEDICAMENTO MANIPULADO - ACIDO ALFA LIPO/ VITAMINA B12 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA AUXÍLIO A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	372,00
21/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 142.		372,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,00
TOTAL		372,00	372,00	372,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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