3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PASTILHA
150,00
150,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,00
900,00
2.00
AMORTERCEDOR
125,00
250,00
2.00
DISCO DE FREIO
240,00
480,00
2.00
BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE NOSSO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
JOGO DE PASTILHA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTERCEDOR DISCO DE FREIO BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE NOSSO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.940,00
21/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 051.677.399.
1.940,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1099/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.940,00
TOTAL
1.940,00
1.940,00
1.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
