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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WAGNER FREESE 00375400095

Dados do Empenho

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. A MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE NOSSO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. A MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE NOSSO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	450,00
14/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1.		450,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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