| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENIZE ALBAN SCHEIBLER |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. DIFERENÇA DE VALORES DE PROTOCOLOS PARA LIBERAÇÃO DAS ESCRITURAS REURB. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 73,26 | 73,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. DIFERENÇA DE VALORES DE PROTOCOLOS PARA LIBERAÇÃO DAS ESCRITURAS REURB. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 73,26 | ||
| 21/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 73,26 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 1101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,26 | ||
| TOTAL | 73,26 | 73,26 | 73,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
