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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENIZE ALBAN SCHEIBLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. DIFERENÇA DE VALORES DE PROTOCOLOS PARA LIBERAÇÃO DAS ESCRITURAS REURB. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	73,26	73,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. DIFERENÇA DE VALORES DE PROTOCOLOS PARA LIBERAÇÃO DAS ESCRITURAS REURB. SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	73,26
21/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		73,26
23/02/2024	Pagamento de Empenho 1101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,26
TOTAL		73,26	73,26	73,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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