Nome do Credor: FORMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1105
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
ESPORTES E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
PROTETOR - PAREDE ESTAC EVA 1 MT COMP X 0,80 CM LARG
139,95
2.519,10
3.00
SILICONE - BRANCO PREGO LIQUIDO 499 GR WURTH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
32,90
98,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
PROTETOR - PAREDE ESTAC EVA 1 MT COMP X 0,80 CM LARG SILICONE - BRANCO PREGO LIQUIDO 499 GR WURTH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
2.617,80
23/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/91428.
2.617,80
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.617,80
TOTAL
2.617,80
2.617,80
2.617,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
