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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022. 99,90 1.022,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022. 1.022,31
28/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/264. 123,30
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 123,30
25/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/28978. 99,90
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,90
TOTAL 1.022,31 223,20 223,20
SALDO A PAGAR 799,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.