Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1106	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	99,90	1.022,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	1.022,31
28/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/264.		123,30
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,30
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/28978.		99,90
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/29921.		99,90
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
18/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/38252.		99,90
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
09/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/41984.		99,90
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
28/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/54169.		99,90
28/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/54168.		99,90
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/61377.		99,90
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68603.		99,90
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76645.		99,81
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,81
TOTAL		1.022,31	1.022,31	1.022,31
SALDO A PAGAR				0,00