| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO N° 39/2024. | 2.142,00 | 2.142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO N° 39/2024. | 2.142,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/58382613. | 1.890,00 | ||
| 23/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -252,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 1110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
