Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO N° 39/2024. |
2.142,00 |
2.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA, CONTRATO N° 39/2024. |
2.142,00 |
|
|
| TOTAL |
2.142,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.142,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
