| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO. | 42,50 | 85,00 |
| 8.00 | FLUIDO 499 | 40,00 | 320,00 |
| 1.00 | COMPRESSOR DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 3.120,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO. FLUIDO 499 COMPRESSOR DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 3.525,00 | ||
| 22/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 431. | 3.525,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.525,00 | ||
| TOTAL | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
