Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1126
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO.
42,50
85,00
8.00
FLUIDO 499
40,00
320,00
1.00
COMPRESSOR DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.
3.120,00
3.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO. FLUIDO 499 COMPRESSOR DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.
3.525,00
22/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 431.
3.525,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.525,00
TOTAL
3.525,00
3.525,00
3.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
