| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 | 522,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 | 522,12 | ||
| 22/02/2024 | EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. | 522,12 | ||
| 01/03/2024 | Pagamento de Empenho 1130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 522,12 | ||
| TOTAL | 522,12 | 522,12 | 522,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
