Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contr.patronal rpps PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
694,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
contr.patronal rpps PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
694,88 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. |
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694,88 |
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| 01/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1144/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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694,88 |
| TOTAL |
694,88 |
694,88 |
694,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
