Nome do Credor: MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1151
Data de lançamento:
22/02/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MANTAS
29,90
598,00
20.00
FRONHAS IMPERMEÁVEIS
9,12
182,40
40.00
CONJUNTO DE CAMA SOLTEIRO - lencol avulso
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENCÕES, FRONHAS E COBERTORES DE SOFT PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
27,63
1.105,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2024
MANTAS FRONHAS IMPERMEÁVEIS CONJUNTO DE CAMA SOLTEIRO - lencol avulso
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENCÕES, FRONHAS E COBERTORES DE SOFT PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.885,60
22/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 14005.
1.885,60
01/04/2024
AJUSTE NO VALOR
-1.103,76
01/04/2024
AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO
-1.103,76
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
781,84
TOTAL
781,84
781,84
781,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
