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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENIZE ALBAN SCHEIBLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1153	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PARA EMISSÃO DE ESCRITURA Finalidade: REF. COMPLEMENTO DE VALOR PARA EMISSÃO FINAL DA ESCRITURA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE AREA DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO.	213,28	213,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PARA EMISSÃO DE ESCRITURA Finalidade: REF. COMPLEMENTO DE VALOR PARA EMISSÃO FINAL DA ESCRITURA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE AREA DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO.	213,28
26/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		213,28
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1153/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,28
TOTAL		213,28	213,28	213,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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