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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 QUETIAPINA 25 MG - QUETIAPINA 25 MG 1,90 114,12
60.00 GLICLAZIDA 60MG - GLICLAZIDA 60MG 2,41 144,60
90.00 GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG - GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 2,36 212,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 QUETIAPINA 25 MG - QUETIAPINA 25 MG GLICLAZIDA 60MG - GLICLAZIDA 60MG GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG - GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 471,15
14/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/145856. 471,15
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 471,15
TOTAL 471,15 471,15 471,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.