Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CABO - FLEXIVEL 04,00MM BRANCO RL C/100MT |
3,80 |
95,00 |
| 20.00 |
ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36 - PCT C/ 150UN |
0,80 |
16,00 |
| 2.00 |
TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T C/ CAIXA DE SOBREPOR |
14,50 |
29,00 |
| 1.00 |
Disjuntor monofasico |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
CABO - FLEXIVEL 04,00MM BRANCO RL C/100MT ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36 - PCT C/ 150UN TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T C/ CAIXA DE SOBREPOR Disjuntor monofasico ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
189,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 330. |
|
189,00 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
