Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.44 |
SALGADOS DIVERSOS |
54,99 |
244,16 |
| 0.85 |
SALGADINHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS DIAS DE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
39,88 |
33,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SALGADOS DIVERSOS SALGADINHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS DIAS DE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
278,06 |
|
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| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10740. |
|
278,06 |
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| 23/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1170/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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3,34 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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274,72 |
| TOTAL |
278,06 |
278,06 |
278,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/02/2024 |
3,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,34 |
|
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