| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.44 | SALGADOS DIVERSOS | 54,99 | 244,16 |
| 0.85 | SALGADINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS DIAS DE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 39,88 | 33,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | SALGADOS DIVERSOS SALGADINHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS DIAS DE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 278,06 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10740. | 278,06 | ||
| 23/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1170/2024, SUPER MORESCO LTDA | 3,34 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,72 | ||
| TOTAL | 278,06 | 278,06 | 278,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2024 | 3,34 | Lançada | |
| TOTAL | 3,34 |
