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Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1173	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	LENÇOS - UMIDECIDOS	7,99	183,77
20.00	FRALDA DESCARTÁVEL	20,99	419,80
21.00	SABONETE INFANTIL EM BARRA, AROMA SUAVE, MINIMO 75 GR, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	4,99	104,79
20.00	SHAMPOO	10,99	219,80
1.00	KIT - SHAMPOO E CONDICIONADOR SEDA	19,99	19,99
3.00	SHAMPOO - JOHNSONS BABY Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR AS CESTAS DO KIT NATALIDADE DESTRIBUIDA PARA AS GESTANTES QUE FAZEM O CURSO NO CRAS.	19,99	59,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	LENÇOS - UMIDECIDOS FRALDA DESCARTÁVEL SABONETE INFANTIL EM BARRA, AROMA SUAVE, MINIMO 75 GR, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. SHAMPOO KIT - SHAMPOO E CONDICIONADOR SEDA SHAMPOO - JOHNSONS BABY Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR AS CESTAS DO KIT NATALIDADE DESTRIBUIDA PARA AS GESTANTES QUE FAZEM O CURSO NO CRAS.	1.008,12
23/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 48187.		1.008,12
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.008,12
TOTAL		1.008,12	1.008,12	1.008,12
SALDO A PAGAR				0,00