| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1175 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 17.046,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 17.046,02 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 17.046,02 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.297,29 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 1.342,26 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 2.651,35 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.755,12 | ||
| TOTAL | 17.046,02 | 17.046,02 | 17.046,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPE - LIVRE | 23/02/2024 | 1.297,29 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 23/02/2024 | 1.342,26 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 23/02/2024 | 2.651,35 | Lançada | |
| TOTAL | 5.290,90 |
