| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 752,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 752,75 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 752,75 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 752,75 | ||
| TOTAL | 752,75 | 752,75 | 752,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
