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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1179	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024		9.499,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024	9.499,47
23/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024.		9.499,47
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			29,79
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			994,76
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			1.039,45
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.435,47
TOTAL		9.499,47	9.499,47	9.499,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	23/02/2024	29,79		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	23/02/2024	994,76		Lançada
INSS - LIVRE	23/02/2024	1.039,45		Lançada
TOTAL		2.064,00