| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 5.676,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 5.676,96 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 5.676,96 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. | 124,78 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.552,18 | ||
| TOTAL | 5.676,96 | 5.676,96 | 5.676,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 23/02/2024 | 124,78 | Lançada | |
| TOTAL | 124,78 |
