Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
5.676,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
5.676,96 |
|
|
| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. |
|
5.676,96 |
|
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
124,78 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.552,18 |
| TOTAL |
5.676,96 |
5.676,96 |
5.676,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
23/02/2024 |
124,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
124,78 |
|
|
