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Exercício: 2024
Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO N° 2024.	1.300,00	15.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO N° 2024.	15.600,00
02/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.217,34
04/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.217,34
02/02/2024	REF. FEVEREIRO/2024.		1.273,00
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,00
01/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.273,58
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,58
28/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.273,58
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,58
03/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.273,58
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,58
TOTAL		15.600,00	6.311,08	6.311,08
SALDO A PAGAR				9.288,92