Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
5.182,09 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. |
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5.182,09 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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5,00 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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29,79 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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36,30 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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362,52 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.164,57 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.231,97 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.867,69 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1253/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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484,25 |
| TOTAL |
5.182,09 |
5.182,09 |
5.182,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
