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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1257	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024		6.844,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024	6.844,67
23/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024.		6.844,67
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			119,16
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			519,33
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE			1.045,74
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.160,44
TOTAL		6.844,67	6.844,67	6.844,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	23/02/2024	119,16		Lançada
INSS - LIVRE	23/02/2024	519,33		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	23/02/2024	1.045,74		Lançada
TOTAL		1.684,23