| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 1.437,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 1.437,38 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 1.437,38 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE | 124,78 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.312,60 | ||
| TOTAL | 1.437,38 | 1.437,38 | 1.437,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 23/02/2024 | 124,78 | Lançada | |
| TOTAL | 124,78 |
