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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1262 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 0,00 3.625,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 3.625,42
23/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. 3.625,42
28/02/2024 Pagamento de Empenho 1262/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.625,42
TOTAL 3.625,42 3.625,42 3.625,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.