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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	5.775,30	17.325,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	17.325,90
02/02/2024	REF. FEVEREIRO/2024.		5.775,30
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.775,30
01/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.775,30
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.775,30
28/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.775,30
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.775,30
TOTAL		17.325,90	17.325,90	17.325,90
SALDO A PAGAR				0,00