Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
130
Data de lançamento:
04/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO TRAS. LATERAL DIR/ESQ.
1.900,00
1.900,00
1.00
VIDRO PORTA SUP. DIR/ESQ. PAREDE FUNDO
1.874,00
1.874,00
1.00
COMPRESSOR DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR, VIDRO TRAS. LATERAL DIR. ESQUERDO E VIDRO DA PORTA SUP. DIR/ESQUERDO DA RETRO XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.100,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2024
VIDRO TRAS. LATERAL DIR/ESQ. VIDRO PORTA SUP. DIR/ESQ. PAREDE FUNDO COMPRESSOR DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR, VIDRO TRAS. LATERAL DIR. ESQUERDO E VIDRO DA PORTA SUP. DIR/ESQUERDO DA RETRO XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6.874,00
19/01/2024
PEÇA NÃO DEU CERTO.
-3.100,00
25/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 12322.
3.774,00
25/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2024, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
45,29
07/02/2024
Pagamento de Empenho 130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.728,71
TOTAL
3.774,00
3.774,00
3.774,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
