| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 8.208,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 | 8.208,55 | ||
| 23/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. | 8.208,55 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS | 187,17 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.021,38 | ||
| TOTAL | 8.208,55 | 8.208,55 | 8.208,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 23/02/2024 | 187,17 | Lançada | |
| TOTAL | 187,17 |
